滁州市经济和信息化委员会2017年部门决算情况

滁州市经济和信息化委员会2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 滁州市经济和信息化委员会概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市经济和信息化委员会2017年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市经济和信息化委员会2017年部门决算表 （附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  滁州市经济和信息化委员会概况

一、部门职责

   （一)贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。 

   （二）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 

   （三）研究拟订并组织实施产业政策措施，指导行业发展、行业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；指导行业质量管理和安全生产管理工作；联系有关社会中介组织。 

   （四）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，促进工业高新技术产业发展，协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全市工业和信息行业知识产权保护，促进科研成果产业化；推动产学研联合。 

   （五）协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输，做好全市铁路、公路、水运、民航、集装箱、管道运输的衔接和协调工作；协调解决能源生产和市场供需中的重大问题；承担电力行业的管理和运行监测工作，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全市盐业行政管理工作。 

   （六）研究和规划全市工业、信息行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入市发展和改革委员会的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作，负责全市重点技术改造项目的监管和督查。 

   （七）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施；参与拟订相关规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。 

   （八）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。 

   （九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。 

    (十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担信息安全管理的责任。 

   （十一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；指导推进国有企业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。 

   （十二）代表市政府向国有大中型企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 

   （十三）通过统计、稽核等方式，对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。 

   （十四）起草国有资产管理的规范性文件，拟订有关规章制度并检查其执行情况；依法指导全市国有资产监督管理工作。 

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市经济和信息化委员会2017年度部门决算包括委本级决算和委属两家事业单位决算，和预算户数一致。

纳入滁州市经济和信息化委员会2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市经济和信息化委员会本级
2	滁州市经济和信息化委员会离退休人员管理服务中心
3	滁州市工业节能监测中心

第二部分  滁州市经济和信息化委员会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3355.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3355.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加903.76万元，增长36.86%，主要原因：一是年中追加工业强市资金安排的项目经费；二是增人增资、追加离退休抚恤金、提租补贴。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3173.12万元，其中：财政拨款收入3173.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3194.74万元，其中：基本支出2207.01万元，占69.08%；项目支出987.73万元，占30.92%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计3279.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3279.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加931.89万元，增长39.7%，主要原因：一是年中追加工业强市资金安排的项目经费；二是增人增资、追加离退休抚恤金、提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3162.62万元，占本年收入的99.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1024.03万元，增长47.88%。主要原因一是年中追加工业强市资金安排的项目经费；二是增人增资、追加离退休抚恤金、提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3162.62万元，占本年支出的99.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加949.21万元，增长42.88%。主要原因一是年中追加工业强市资金安排的项目经费，支出相应增加；二是增人增资、追加离退休抚恤金、提租补贴等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3162.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.69万元，占24.08%；社会保障和就业（类）支出950.48万元，占30.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出30.85万元，占0.98%；节能环保支出（类）支出94.54万元，占2.99%；资源勘探信息等支出（类）支出1241.25万元，占39.25%；商业服务业等支出（类）支出8万元，占0.25%；住房保障支出（类）支出75.82万元，占2.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.93万元，支出决算为3162.62万元，完成年初预算的175.71%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加工业强市资金安排的项目经费，支出相应增加；二是年中增人增资、追加离退休抚恤金、提租补贴、军转干部生活补贴等，支出相应增加。其中基本支出2174.89万元，占68.77%；项目支出987.73万元，占31.23%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.24万元，决算数大于预算数的主要原因一是“资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）”实际执行中，科目调整为“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”；二是年中增人增资。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才工作专项经费。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。初预算为0万元，支出决算为9.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖励。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为471.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励等奖励资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为954.01万元，支出决算为831.34万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资进入社保中心。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加军转干部生活补贴。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧奖励。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大气污染奖励。

（12）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为64.19万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的98.83%，决算数与预算数基本一致。

（13）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的98.89%，决算数与预算数基本一致。

（14）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为93.95万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的102.35%，决算数与预算数基本一致。

（15）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为345.31万元，支出决算为105.29万元，完成年初预算的30.49%，决算数小于预算数的主要原因是在实际执行中科目调整为“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”。实际执行率为100%。

（16）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为251万元，支出决算为248.8万元，完成年初预算的99.12%，决算数与预算数基本持平。

（17）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为776万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工业强市资金安排的项目支出。

（18）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的支持中小企业奖励资金。

（19）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的招商引资奖。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的100%。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2174.89万元，其中人员经费1989.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费185.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余105.93万元，本年收入10.5万元，本年支出15.35万元，年末结转和结余101.08万元。具体情况说明如下：

1.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项），年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市经济和信息化委员会机关运行经费185.11万元，比2016年增加7.79万元，增长4.39%，主要原因是增加全市制造业大会经费支出。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州市经济和信息化委员会政府采购支出总额21.13万元，其中：政府采购货物支出21.13万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市经济和信息化委员会共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市经济和信息化委员会组织对2017年度牵头管理的工业强市资金（市级专项资金）项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金776万元。评价结果显示，        通过项目的实施，较好发挥了工业强市资金的引领和支持作用，达到了预期绩效目标。 

滁州市经济和信息化委员会本级及2个下属单位，均对单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出预算安排合理，“三公”经费支出较上年减少，部门支出保障了日常运转和重点工作的开展及事业发展的需要，较好完成了既定工作目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市经济和信息化委员会2017年部门决算表

详见附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

滁州市经济和信息化委员会2017年部门决算表.xls